研发过程管理流程设计与工作标准

这是一本关于如何工作的书。本书始于流程，细说过程，关注全程，附带规程、成于章程，体现了很强的操作性和实务性。 本书在介绍流程与流程图绘制的基础上，详细介绍了研发调研管理、研发风险管理、研发立项管理、技术方案管理、研发任务管理、研发进度管理、研发物料管理、研发设备管理、研发文档管理、研发问题管理、研发质量管控、研发人员管控、研发绩效管理、研发成本管控、研发外包管理、研发成果申报与管理等共16个方面的流程管理内容。

第1章　　流程与流程管理 1.1　流程 001 1.1.1　流程的定义 001 1.1.2　流程的分类 002 1.1.3　流程的层级 003 1.2　流程管理 004 1.2.1　流程管理的含义分析 004 1.2.2　流程管理的目标分析 005 1.2.3　流程管理工作的三个层级 006 1.3　流程管理工作的开展 006 1.3.1　项目启动 006 1.3.2　识别流程 008 1.3.3　构建流程清单 009 1.3.4　评估流程重要程度 009 1.3.5　完善体系框架 010 1.3.6　进行流程设计 011 1.3.7　发布、实施与检查 021 1.4　流程执行章程设计 027 1.4.1　配套制度设计 027 1.4.2　辅助方案设计 032 1.4.3　附带文书设计 033 1.4.4　表单设计 035 1.5　流程诊断与优化 036 1.5.1　流程诊断分析 036 1.5.2　流程优化的注意事项 037 1.5.3　流程优化程序 038 1.5.4　流程优化ESIA法 038 1.6　流程再造 040 1.6.1　流程再造的核心 040 1.6.2　流程再造的基础 041 1.6.3　流程再造的程序 041 1.6.4　流程再造的技巧 043 第2章　　研发调研管理 2.1　研发调研管理流程设计 044 2.1.1　流程管理的目的 044 2.1.2　流程结构设计 044 2.2　调研管理流程设计与工作执行 045 2.2.1　调研管理流程设计 045 2.2.2　调研管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 046 2.3　调研经费管控流程设计与工作执行 049 2.3.1　调研经费管控流程设计 049 2.3.2　调研经费管控流程设计执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 050 2.4　调研任务分配管理流程设计与工作执行 053 2.4.1　调研任务分配管理流程设计 053 2.4.2　调研任务分配管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 054 2.5　调研资料收集整理管理流程设计与工作执行 056 2.5.1　调研资料收集整理管理流程设计 056 2.5.2　调研资料收集整理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 057 2.6　调研问卷制作管理流程设计与工作执行 059 2.6.1　调研问卷制作管理流程设计 059 2.6.2　调研问卷制作管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 060 2.7　网络调研管理流程设计与工作执行 062 2.7.1　网络调研管理流程设计 062 2.7.2　网络调研管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 063 2.8　会议调研管理流程设计与工作执行 065 2.8.1　会议调研管理流程设计 065 2.8.2　会议调研管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 066 2.9　调研报告撰写管理流程设计与工作执行 068 2.9.1　调研报告撰写管理流程设计 068 2.9.2　调研报告撰写管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 069 2.10　调研报告发布管理流程设计与工作执行 071 2.10.1　调研报告发布管理流程设计 071 2.10.2　调研报告发布管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 072 第3章　　研发风险管理 3.1　研发风险管理流程设计 074 3.1.1　流程管理的目的 074 3.1.2　流程结构设计 074 3.2　风险量化识别管理流程设计与工作执行 075 3.2.1　风险量化识别管理流程设计 075 3.2.2　风险量化识别管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 076 3.3　研发技术风险评估管理流程设计与工作执行 078 3.3.1　研发技术风险评估管理流程设计 078 3.3.2　研发技术风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 079 3.4　研发质量风险评估管理流程设计与工作执行 081 3.4.1　研发质量风险评估管理流程设计 081 3.4.2　研发质量风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 082 3.5　研发人员风险评估管理流程设计与工作执行 084 3.5.1　研发人员风险评估管理流程设计 084 3.5.2　研发人员风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 085 3.6　研发专利风险分析管理流程设计与工作执行 087 3.6.1　研发专利风险分析管理流程设计 087 3.6.2　研发专利风险分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 088 3.7　研发项目市场准入风险管理流程设计与工作执行 090 3.7.1　研发项目市场准入风险管理流程设计 090 3.7.2　研发项目市场准入风险管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 091 3.8　研发成本风险管控流程设计与工作执行 093 3.8.1　研发成本风险管控流程设计 093 3.8.2　研发成本风险管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 094 3.9　研发外包风险评估管理流程设计与工作执行 096 3.9.1　研发外包风险评估管理流程设计 096 3.9.2　研发外包风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 097 第4章　　研发立项管理 4.1　研发立项管理流程设计 099 4.1.1　流程管理的目的 099 4.1.2　流程结构设计 099 4.2　项目立项管理流程设计与工作执行 100 4.2.1　项目立项管理流程设计 100 4.2.2　项目立项管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 101 4.3　立项报告编制管理流程设计与工作执行 103 4.3.1　立项报告编制管理流程设计 103 4.3.2　立项报告编制管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 104 4.4　立项报告评审管理流程设计与工作执行 106 4.4.1　立项报告评审管理流程设计 106 4.4.2　立项报告评审管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 107 第5章　　技术方案管理 5.1　技术方案管理流程设计 109 5.1.1　流程管理的目的 109 5.1.2　流程结构设计 109 5.2　技术方案制定管理流程设计与工作执行 110 5.2.1　技术方案制定管理流程设计 110 5.2.2　技术方案制定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 111 5.3　技术方案论证管理流程设计与工作执行 113 5.3.1　技术方案论证管理流程设计 113 5.3.2　技术方案论证管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 114 5.4　技术方案变更管理流程设计与工作执行 117 5.4.1　技术方案变更管理流程设计 117 5.4.2　技术方案变更管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 118 第6章　　研发任务管理 6.1　研发任务管理流程设计 120 6.1.1　流程管理的目的 120 6.1.2　流程结构设计 120 6.2　研发任务书编制管理流程设计与工作执行 121 6.2.1　研发任务书编制管理流程设计 121 6.2.2　研发任务书编制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 122 6.3　研发任务分配管理流程设计与工作执行 125 6.3.1　研发任务分配管理流程设计 125 6.3.2　研发任务分配管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 126 6.4　研发工作计划制订管理流程设计与工作执行 128 6.4.1　研发工作计划制订管理流程设计 128 6.4.2　研发工作计划制订管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 129 6.5　研发任务实施准备管理流程设计与工作执行 132 6.5.1　研发任务实施准备管理流程设计 132 6.5.2　研发任务实施准备管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 133 6.6　阶段研发任务成果评估管理流程设计与工作执行 135 6.6.1　阶段研发任务成果评估管理流程设计 135 6.6.2　阶段研发任务成果评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 136 6.7　研发任务跟踪统计管理流程设计与工作执行 138 6.7.1　研发任务跟踪统计管理流程设计 138 6.7.2　研发任务跟踪统计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 139 6.8　任务执行问题分析管理流程设计与工作执行 142 6.8.1　任务执行问题分析管理流程设计 142 6.8.2　任务执行问题分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 143 第7章　　研发进度管理 7.1　研发进度管理流程设计 145 7.1.1　流程管理的目的 145 7.1.2　流程结构设计 145 7.2　研发进度计划管理流程设计与工作执行 146 7.2.1　研发进度计划管理流程设计 146 7.2.2　研发进度计划管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 147 7.3　研发进度控制管理流程设计与工作执行 149 7.3.1　研发进度控制管理流程设计 149 7.3.2　研发进度控制管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 150 7.4　研发进度考核管理流程设计与工作执行 152 7.4.1　研发进度考核管理流程设计 152 7.4.2　研发进度考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 153 7.5　研发进度诊断及改善管理流程设计与工作执行 155 7.5.1　研发进度诊断及改善管理流程设计 155 7.5.2　研发进度诊断及改善管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 156 第8章　　研发物料管理 8.1　研发物料管理流程设计 158 8.1.1　流程管理的目的 158 8.1.2　流程结构设计 158 8.2　研发物料采购管理流程设计与工作执行 159 8.2.1　研发物料采购管理流程设计 159 8.2.2　研发物料采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 160 8.3　研发物料优选管理流程设计与工作执行 162 8.3.1　研发物料优选管理流程设计 162 8.3.2　研发物料优选管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 163 8.4　研发物料认证管理流程设计与工作执行 165 8.4.1　研发物料认证管理流程设计 165 8.4.2　研发物料认证管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 166 8.5　研发物料领用管理流程设计与工作执行 168 8.5.1　研发物料领用管理流程设计 168 8.5.2　研发物料领用管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 169 8.6　研发剩余辅料处理管理流程设计与工作执行 171 8.6.1　研发剩余辅料处理管理流程设计 171 8.6.2　研发剩余辅料处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 172 8.7　研发物料仓储管理流程设计与工作执行 174 8.7.1　研发物料仓储管理流程设计 174 8.7.2　研发物料仓储管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 175 8.8　研发物料盘点管理流程设计与工作执行 177 8.8.1　研发物料盘点管理流程设计 177 8.8.2　研发物料盘点管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 178 8.9　研发物料成本核算管理流程设计与工作执行 180 8.9.1　研发物料成本核算管理流程设计 180 8.9.2　研发物料成本核算管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 181 第9章　　研发设备管理 9.1　研发设备管理流程设计 183 9.1.1　流程管理的目的 183 9.1.2　流程结构设计 183 9.2　研发设备采购管理流程设计与工作执行 184 9.2.1　研发设备采购管理流程设计 184 9.2.2　研发设备采购管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 185 9.3　研发设备使用管理流程设计与工作执行 187 9.3.1　研发设备使用管理流程设计 187 9.3.2　研发设备使用管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 188 9.4　研发设备维修管理流程设计与工作执行 190 9.4.1　研发设备维修管理流程设计 190 9.4.2　研发设备维修管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 191 9.5　研发仪器校验管理流程设计与工作执行 193 9.5.1　研发仪器校验管理流程设计 193 9.5.2　研发仪器校验管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 194 9.6　研发设备档案管理流程设计与工作执行 195 9.6.1　研发设备档案管理流程设计 195 9.6.2　研发设备档案管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 196 第10章　　研发文档管理 10.1　研发文档管理流程设计 197 10.1.1　流程管理的目的 197 10.1.2　流程结构设计 197 10.2　研发文档分类管理流程设计与工作执行 198 10.2.1　研发文档分类管理流程设计 198 10.2.2　研发文档分类管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 199 10.3　研发文档备份管理流程设计与工作执行 200 10.3.1　研发文档备份管理流程设计 200 10.3.2　研发文档备份管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 201 10.4　研发文档保密管理流程设计与工作执行 202 10.4.1　研发文档保密管理流程设计 202 10.4.2　研发文档保密管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 203 10.5　研发文档借阅管理流程设计与工作执行 204 10.5.1　研发文档借阅管理流程设计 204 10.5.2　研发文档借阅管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 205 10.6　研发文档网络管理流程设计与工作执行 207 10.6.1　研发文档网络管理流程设计 207 10.6.2　研发文档网络管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 208 第11章　　研发问题管理 11.1　研发问题管理流程设计 210 11.1.1　流程管理的目的 210 11.1.2　流程结构设计 210 11.2　研发问题收集管理流程设计与工作执行 211 11.2.1　研发问题收集管理流程设计 211 11.2.2　研发问题收集管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 212 11.3　研发问题分类分析管理流程设计与工作执行 214 11.3.1　研发问题分类分析管理流程设计 214 11.3.2　研发问题分类分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 215 11.4　研发问题会议管理流程设计与工作执行 217 11.4.1　研发问题会议管理流程设计 217 11.4.2　研发问题会议管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 218 11.5　技术难题攻关管理流程设计与工作执行 221 11.5.1　技术难题攻关管理流程设计 221 11.5.2　技术难题攻关管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 222 第12章　　研发质量管控 12.1　研发质量管控流程设计 224 12.1.1　流程管理的目的 224 12.1.2　流程结构设计 224 12.2　研发质量管理计划管理流程设计与工作执行 225 12.2.1　研发质量管理计划管理流程设计 225 12.2.2　研发质量管理计划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 226 12.3　研发质量控制管理流程设计与工作执行 229 12.3.1　研发质量控制管理流程设计 229 12.3.2　研发质量控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 230 12.4　研发质量保证体系管理流程设计与工作执行 233 12.4.1　研发质量保证体系管理流程设计 233 12.4.2　研发质量保证体系管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 234 12.5　研发质量评审管控流程设计与工作执行 237 12.5.1　研发质量评审管控流程设计 237 12.5.2　研发质量评审管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 238 12.6　研发质量改进管控流程设计与工作执行 240 12.6.1　研发质量改进管控流程设计 240 12.6.2　研发质量改进管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 241 第13章　　研发人员管控 13.1　研发人员管控流程设计 244 13.1.1　流程管理的目的 244 13.1.2　流程结构设计 244 13.2　研发人员引进管理流程设计与工作执行 245 13.2.1　研发人员引进管理流程设计 245 13.2.2　研发人员引进管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 246 13.3　研发人员竞业限制调查管理流程设计与工作执行 248 13.3.1　研发人员竞业限制调查管理流程设计 248 13.3.2　研发人员竞业限制调查管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 249 13.4　研发人员培训管理流程设计与工作执行 251 13.4.1　研发人员培训管理流程设计 251 13.4.2　研发人员培训管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 252 13.5　研发人员晋级管理流程设计与工作执行 254 13.5.1　研发人员晋级管理流程设计 254 13.5.2　研发人员晋级管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 255 13.6　研发人员保密管理流程设计与工作执行 257 13.6.1　研发人员保密管理流程设计 257 13.6.2　研发人员保密管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 258 13.7　研发人员离职管理流程设计与工作执行 260 13.7.1　研发人员离职管理流程设计 260 13.7.2　研发人员离职管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 261 13.8　研发人员薪酬管理流程设计与工作执行 263 13.8.1　研发人员薪酬管理流程设计 263 13.8.2　研发人员薪酬管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 264 第14章　　研发绩效管理 14.1　研发绩效管理流程设计 266 14.1.1　流程管理的目的 266 14.1.2　流程结构设计 266 14.2　研发人员成果管理流程设计与工作执行 267 14.2.1　研发人员成果管理流程设计 267 14.2.2　研发人员成果管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 268 14.3　研发人员阶段考核管理流程设计与工作执行 270 14.3.1　研发人员阶段考核管理流程设计 270 14.3.2　研发人员阶段考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 271 14.4　研发人员绩效管理流程设计与工作执行 273 14.4.1　研发人员绩效管理流程设计 273 14.4.2　研发人员绩效管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 274 14.5　研发人员奖金管理流程设计与工作执行 276 14.5.1　研发人员奖金管理流程设计 276 14.5.2　研发人员奖金管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 277 14.6　研发人员特殊奖励管理流程设计与工作执行 279 14.6.1　研发人员特殊奖励管理流程设计 279 14.6.2　研发人员特殊奖励管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 280 14.7　研发人员加班管理流程设计与工作执行 282 14.7.1　研发人员加班管理流程设计 282 14.7.2　研发人员加班管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 283 14.8　研发人员绩效改善管理流程设计与工作执行 285 14.8.1　研发人员绩效改善管理流程设计 285 14.8.2　研发人员绩效改善管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 286 第15章　　研发成本管控 15.1　研发成本管控流程设计 288 15.1.1　流程管理的目的 288 15.1.2　流程结构设计 288 15.2　研发投资决策管理流程设计与工作执行 289 15.2.1　研发投资决策管理流程设计 289 15.2.2　研发投资决策管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 290 15.3　研发经费预算管理流程设计与工作执行 292 15.3.1　研发经费预算管理流程设计 292 15.3.2　研发经费预算管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 293 15.4　研发项目成本管控流程设计与工作执行 295 15.4.1　研发项目成本管控流程设计 295 15.4.2　研发项目成本管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 296 15.5　研发成本分析管理流程设计与工作执行 298 15.5.1　研发成本分析管理流程设计 298 15.5.2　研发成本分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 299 第16章　　研发外包管理 16.1　研发外包管理流程设计 301 16.1.1　流程管理的目的 301 16.1.2　流程结构设计 301 16.2　研发外包招标管理流程设计与工作执行 302 16.2.1　研发外包招标管理流程设计 302 16.2.2　研发外包招标管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 303 16.3　研发外包企业选择管理流程设计与工作执行 305 16.3.1　研发外包企业选择管理流程设计 305 16.3.2　研发外包企业选择管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 306 16.4　研发项目委托管控流程设计与工作执行 308 16.4.1　研发项目委托管控流程设计 308 16.4.2　研发项目委托管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 309 16.5　联合开发外包管控流程设计与工作执行 311 16.5.1　联合开发外包管控流程设计 311 16.5.2　联合开发外包管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 312 第17章　　研发成果申报与管理 17.1　研发成果申报与管理流程设计 315 17.1.1　流程管理的目的 315 17.1.2　流程结构设计 315 17.2　研发成果申报管理流程设计与工作执行 316 17.2.1　研发成果申报管理流程设计 316 17.2.2　研发成果申报管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 317 17.3　专利产权申请管理流程设计与工作执行 319 17.3.1　专利产权申请管理流程设计 319 17.3.2　专利产权申请管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 320 17.4　专利产权注册管理流程设计与工作执行 322 17.4.1　专利产权注册管理流程设计 322 17.4.2　专利产权注册管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 323 17.5　专利产权保护管理流程设计与工作执行 325 17.5.1　专利产权保护管理流程设计 325 17.5.2　专利产权保护管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 326 17.6　科研成果转化管理流程设计与工作执行 328 17.6.1　科研成果转化管理流程设计 328 17.6.2　科研成果转化管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 329

孙宗虎 高级管理咨询师 北京弗布克管理咨询有限公司创始人、总经理，高级咨询顾问。制度、流程、标准、模板首席设计师，精细化、精益化、精进化管理咨询设计师、咨询师。 20年来一直从事以人力资源管理（HRM）为中心，以标准化、制度化、流程化、工具化、模板化为基点的管理咨询与实践。同时从事以人力资源开发（HRD）为中心的E-LEARNING培训课程开发、企业培训体系设计与课程开发、人才开发、企业大学设计与运营设计等开发和咨询工作。 自2005年以来，率领弗布克研发和咨询团队，设计的精细化产品，涵盖500个种类，畅销500万册，其遵守的30化一体和5大落实，将精细化、精益化和精进化管理细化到底。 20年来，为地方政府、企业集团公司、上市公司等担任咨询顾问、总策划师、项目督导与运行专家。 培训与咨询方向：人力资源管理、培训体系建设、企业精细化管理、精益化管理、精进化管理、精准化管理。 擅长领域：建筑地产、交通运输、生产制造、终端零售、政府/公共部门。 主讲课程：量化管理、绩效管理、精细化管理、流程化管理、制度化管理、培训体系设计、培训课程开发、elearning课程开发、短时课程开发。 服务的明星客户包括：中国神华朔黄铁路、国家核电、北京地铁、朗姿股份、恒邦冶炼、首都机场、蒙草抗旱、东阿阿胶、山东百盛、新华保险、河北华夏幸福、邯郸税务局、河北税务局等。

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